2021年淮北市数据资源管理局整体支出预算绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

部门职责：根据《淮北市数据资源管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（办［2019］37号）规定，淮北市数据资源管理局主要职责是：

1.贯彻执行数据资源和政务服务管理工作法律法规规章， 拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。

2.负责起草相关地方性法规规章草案，拟订全市数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

3.统筹全市数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

4.统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

5.统筹推进全市数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

6.负责政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进 全市“互联网+政务服务”工作。

7.统筹推进“数字淮北”工作，承担市推进智慧城市建设和大数据产业发展工作领导小组办公室、市电子政务协调发展领导小组办公室、市加快推进“互联网+政务服务”工作领导小组办公室的日常工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

组织架构、人员及资产等基本情况：淮北市数据资源管理局成立于2001年8月8日，是市委、市政府正县级派出行政机构。统一社会信用代码证书号：11340600733030215T，下属事业单位为淮北市政务服务中心和淮北市数据资源发展中心，截至 2021年12月31日，我单位编制人数 40 人 ，较上年度增加0人，年末实有人数 37 人，较上年度增加 5人。截止2021年12月31日，我单位资产总额为51824527.98元，主要由以下三部分构成：流动资产4231.86元，主要为库存现金、其他应收款；固定资产38393864.38元，主要包括通用设备、家具用具装具、专用设备；无形资产13426431.74元。

（二）部门2021年度主要工作任务

1.全面加强党的建设。

2.积极发挥规划引领作用。

3.致力打造城市大脑中枢。

4.尽快完善数据资源管理体系。

5.持续优化政务服务水平。

6.加快各行业领域数字化建设。

7.不断壮大大数据产业。

（三）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

淮北市数据资源管理局2021年财政拨款收支预算2404.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2404.26万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2404.26万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2291.94万元，占95.33%；社会保障和就业支出34.47万元，占1.43%；卫生健康支出26.10万元，占1.09%；住房保障支出51.75万元，占2.15%。

（四）当年部门预算及执行情况。

2021年度收入总计7927.88万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计7927.88万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收入增加2845.68万元，增长56.00%，支出增长2845.68万元，增长56.00%，主要原因：一是减少淮北市城市大脑运营中心项目2000万元；减少淮北市“放管服”平台升级改造项目480万元，新增淮北市智慧城市工程PPP项目资金4182.74万元，新增数据开放平台项目资金238.78万元

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为100分。其中：

（1）经济效益、社会效益得20分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得10分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得20分：在年度绩效考核中成绩优异。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）改进的方向和具体措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位积极开展绩效自评和公开工作。